| Schválený rozpočet | 38 240 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 020 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 44 202 788,00 Kč |
| Plnění | 100,41 % |
| Schválený rozpočet | 51 426 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 806 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 46 798 390,00 Kč |
| Čerpání | 70,05 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023